Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2019-2022
(bedragen x € 1.000)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Onrendabel investeringsvolume | |||||||||
Beheer Publieke Ruimte (OIV) | |||||||||
Pleinenplan | 1.500 | ||||||||
Fonds Stedelijke Ontwikkeling | |||||||||
Cultuurcluster Klavers Jansen/Electron | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
FSO 150 KV ondergronds | 250 | 1.500 | 1.500 | ||||||
FSO Achter Langse Stallen | 250 | 250 | 250 | ||||||
FSO Gasthuysvelden voorbereiding/aansturing | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
FSO Gasthuysvelden: 3e fase Mark | 3.250 | 3.250 | 3.500 | 3.500 | |||||
FSO Havenkwartier | 800 | 800 | 800 | ||||||
FSO Havenkwartier/voorbereiding | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
FSO Markoevers | 1.480 | ||||||||
FSO Overige nieuwe projecten | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
FSO Tuinen van Genta | 750 | ||||||||
Herontwikkeling vertreklocaties | 1.500 | ||||||||
Park Seelig Zuid | 3.000 | ||||||||
Mobiliteit (OIV) | |||||||||
Kruispunt Konijnenberg | 500 | ||||||||
Voorbereidingskosten noordelijke rondweg | 1.000 | ||||||||
Openbare ruimte beheer publieke ruimte (OIV) | |||||||||
SV openbare ruimte herinrichtingen | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
SV openbare ruimte klimaatadaptatie | 188 | 188 | 188 | 188 | |||||
Openbare ruimte groen en water (OIV) | |||||||||
Ecologische zone Beneden Mark | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
Instandhouding biodiversiteit | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||
Realisatie Ecologische verbindingszone's | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
Openbare ruimte mobiliteit (OIV) | |||||||||
Schaalsprong fiets | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
Schaalsprong OV | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Stedelijk hoofdwegennet (motie actieplan rondwegen | |||||||||
SV instandh. bestaand netwerk | 2.060 | 3.700 | 2.500 | 3.250 | |||||
Openbare ruimte strategie & stedelijke plan (OIV) | |||||||||
SV projecten: Gasthuispoort: 1e fase oostflank | |||||||||
Sport sporthallen (OIV) | |||||||||
Topsporthal (OIV) | 3.000 | 4.000 | |||||||
Vastgoedbeheer (OIV) | |||||||||
Verduurzaming vastgoed | 250 | 300 | |||||||
Centrale Algemene Middelen | |||||||||
Reservering kapitaallasten nog in te vullen | 672 | ||||||||
Totaal Onrendabel investeringsvolume | 15.608 | 19.798 | 14.548 | 21.400 | |||||
Afdelingsbudget | |||||||||
Bedrijfsmiddelen overig (afdelingsbudget) | |||||||||
Bedrijfsmiddelen Beheer automatiserin | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Bedrijfsmiddelen dienstverlening | 450 | ||||||||
Digitalisering archieven | 50 | 50 | |||||||
Vervanging AS400 | 80 | ||||||||
Bedrijfsmiddelen vervoermiddelen (afdelingsbudget) | |||||||||
Gemeentelijk Wagenpark | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||
Interne doorbelasting automatisering/ IV | |||||||||
Datamanagenent | 750 | ||||||||
Devices | 344 | 1.439 | 320 | 344 | |||||
Vervanging actieve netwerkcomponenten | 600 | ||||||||
Vervanging basiswerkplek | 500 | 500 | |||||||
Atea | |||||||||
ATEA Bedrijfsmiddelen | |||||||||
Totaal Afdelingsbudget | 3.024 | 3.439 | 1.170 | 1.194 | |||||
Tarieven | |||||||||
Afvalservice algemeen (Tarief) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Afvalservice voertuigen (tarief) | 945 | 945 | 945 | 945 | |||||
Parkeren openbare weg (tarief) | 500 | ||||||||
Riolering grote aanpassingen (tarief) | 13.000 | 13.800 | 14.600 | 14.600 | |||||
Sport sporthallen (OIV) | 3.150 | 3.150 | |||||||
Vastgoedbeheer (OIV) | 2.460 | 700 | 330 | ||||||
Totaal Tarieven | 20.255 | 18.795 | 16.075 | 15.745 | |||||
Totaal | 38.887 | 42.032 | 31.793 | 38.339 |