Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel In onderstaand overzicht worden de bedragen voor de begroting van 2018 t/m 2022 weergegeven evenals realisatiecijfers van 2017.
(Bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
Totaal overzicht baten en | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||
lasten per programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Algemene uitkeringen | 0 | 310.828 | 0 | 321.522 | 0 | 331.084 | 0 | 339.677 | 0 | 346.522 | 0 | 353.866 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 4 | 35.325 | 485 | 35.446 | 485 | 36.050 | 485 | 36.749 | 485 | 37.461 | 485 | 38.212 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.932 | 1.096 | 4.405 | 0 | 2.597 | 0 | 5.600 | 0 | 9.066 | 0 | 12.954 | 0 | |
Saldo van de financieringsfunctie | -6.728 | 7.064 | 1.411 | 5.940 | 383 | 6.364 | 391 | 6.196 | 220 | 6.016 | 234 | 5.619 | |
Dividend | 0 | 437 | 0 | 668 | 0 | 723 | 0 | 668 | 0 | 668 | 0 | 668 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 208 | 354.750 | 8.051 | 363.576 | 4.465 | 374.221 | 7.476 | 383.291 | 10.771 | 390.667 | 14.672 | 398.365 | |
-354.541 | -355.525 | -369.756 | -375.814 | -379.896 | -383.693 | ||||||||
ToelichtingOverzicht algemene dekkingsmiddelen
De overhead wordt m.i.v. 2017 centraal begroot.
De raming van de algemene uitkering van het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018.
Bij de raming van de OZB-opbrengsten (lokale heffingen) houden we rekening met de verwachte toename van het areaal. Voor een toelichting op de gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de Grondslagen van deze begroting c.q. de paragraaf lokale lasten.
De post onvoorzien is, conform bestuursakkoord, geraamd op € 1 miljoen.
Bij de dividenduitkering is een bedrag geraamd voor dividend van de BNG en Enexis. Zie hiervoor tevens de paragraaf Verbonden partijen.