Landelijke taakvelden en indicatoren
Inleiding taakvelden en indicatoren
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat in de begroting een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen. Gemeenten zijn vrij in de keuze dit rechtstreeks aan programma's te koppelen of als bijlage op te nemen.
Voor de indicatoren geldt dat deze zowel bij de programma's als in deze bijlage opgenomen kunnen zijn
Overzicht taakvelden
(Bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
Totaal overzicht lasten en | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||
baten per taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
Taakveld | |||||||||||||
0.1-Bestuur | 5.958 | 291 | 5.758 | 18 | 6.238 | 18 | 6.204 | 18 | 6.224 | 18 | 6.244 | 18 | |
0.2-Burgerzaken | 9.552 | 5.916 | 7.857 | 3.734 | 7.507 | 2.733 | 7.055 | 2.733 | 7.280 | 2.733 | 7.280 | 2.733 | |
0.3-Beheer overige gebouwen en gronden | 176 | 1.087 | 340 | 12 | 340 | 12 | 340 | 12 | 340 | 12 | 340 | 12 | |
0.4-Overhead | 64.839 | 7.234 | 60.397 | 5.094 | 60.367 | 5.460 | 60.306 | 5.460 | 59.485 | 5.460 | 59.376 | 5.460 | |
0.5-Treasury | -3.293 | 9.406 | 5.339 | 8.639 | 4.204 | 8.968 | 4.212 | 8.745 | 4.041 | 8.565 | 4.055 | 8.167 | |
0.61-OZB woningen | 2.140 | 19.726 | 2.160 | 19.065 | 2.248 | 19.068 | 2.248 | 19.149 | 2.248 | 19.241 | 2.248 | 19.373 | |
0.62-OZB niet-woningen | 194 | 14.908 | 206 | 15.781 | 206 | 16.357 | 206 | 16.950 | 206 | 17.570 | 206 | 18.189 | |
0.63-Parkeerbelasting | 0 | 7.387 | 0 | 7.403 | 0 | 7.748 | 0 | 7.943 | 0 | 7.943 | 0 | 7.943 | |
0.64-Belastingen overig | 92 | 2.276 | 11 | 2.410 | 0 | 2.410 | 0 | 1.064 | 0 | 1.064 | 0 | 1.064 | |
0.7-Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 310.828 | 0 | 321.522 | 0 | 331.084 | 0 | 339.677 | 0 | 346.522 | 0 | 353.866 | |
0.8-Overige baten en lasten | 5.348 | 1.100 | 5.797 | 0 | 3.589 | 0 | 6.592 | 0 | 10.058 | 0 | 13.946 | 0 | |
0.9-Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1-Crisisbeheersing en brandweer | 11.070 | 145 | 11.675 | 145 | 12.107 | 145 | 12.061 | 145 | 12.169 | 145 | 12.505 | 145 | |
1.2-Openbare orde en veiligheid | 9.170 | 1.410 | 9.610 | 657 | 14.436 | 2.290 | 15.043 | 2.290 | 14.969 | 2.290 | 14.881 | 2.290 | |
2.1-Verkeer en vervoer | 30.235 | 4.075 | 28.068 | 3.941 | 29.832 | 3.247 | 30.138 | 3.247 | 30.233 | 3.247 | 30.317 | 3.247 | |
2.2-Parkeren | 8.757 | 7.135 | 8.306 | 6.750 | 8.168 | 6.355 | 8.252 | 6.360 | 8.353 | 6.460 | 8.354 | 6.365 | |
2.4-Economische havens en waterwegen | 15 | 84 | 9 | 50 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 52 | |
2.5-Openbaar vervoer | 78 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 55 | 0 | 49 | 0 | 48 | 0 | |
3.1-Economische ontwikkeling | 2.316 | 196 | 1.746 | 0 | 3.272 | 24 | 3.882 | 0 | 3.880 | 0 | 3.877 | 0 | |
3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.587 | 8.365 | 17.346 | 15.480 | 14.904 | 12.587 | 12.093 | 9.626 | 8.295 | 5.758 | 8.152 | 5.652 | |
3.3-Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.308 | 611 | 1.273 | 648 | 1.265 | 648 | 909 | 630 | 917 | 630 | 926 | 630 | |
3.4-Economische promotie | 1.915 | 762 | 3.287 | 750 | 2.939 | 625 | 3.647 | 650 | 3.555 | 650 | 3.563 | 650 | |
4.1-Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2-Onderwijshuisvesting | 19.167 | 867 | 21.672 | 897 | 18.648 | 907 | 18.963 | 907 | 19.284 | 907 | 19.607 | 907 | |
4.3-Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 15.031 | 10.616 | 15.215 | 10.151 | 14.730 | 9.239 | 13.070 | 7.235 | 11.894 | 6.492 | 11.176 | 6.492 | |
5.1-Sportbeleid en activering | 3.703 | 147 | 4.516 | 385 | 3.386 | 0 | 3.427 | 0 | 3.469 | 0 | 3.511 | 0 | |
5.2-Sportaccommodaties | 11.360 | 3.936 | 10.562 | 3.956 | 10.882 | 3.702 | 10.547 | 3.702 | 10.056 | 3.702 | 9.794 | 3.702 | |
5.3-Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 26.612 | 1.291 | 24.671 | 1.222 | 24.997 | 1.280 | 25.685 | 1.280 | 27.028 | 1.280 | 26.482 | 1.280 | |
5.4-Musea | 2.243 | 2.842 | 708 | 351 | 312 | 107 | 214 | 107 | 188 | 0 | 185 | 0 | |
5.5-Cultureel erfgoed | 1.515 | 115 | 1.717 | 518 | 1.505 | 147 | 1.504 | 147 | 1.502 | 147 | 1.501 | 147 | |
5.6-Media | 793 | 1.110 | 680 | 1.062 | 677 | 1.083 | 672 | 1.083 | 670 | 1.083 | 653 | 1.083 | |
5.7-Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14.133 | 488 | 14.255 | 777 | 14.569 | 615 | 14.697 | 615 | 14.775 | 615 | 14.842 | 615 | |
6.1-Samenkracht en burgerparticipatie | 15.883 | 738 | 20.115 | 707 | 15.947 | 286 | 16.331 | 286 | 16.576 | 286 | 16.230 | 286 | |
6.2-Wijkteams | 6.654 | 166 | 6.449 | 352 | 6.186 | 0 | 6.086 | 0 | 6.008 | 0 | 6.008 | 0 | |
6.3-Inkomensregelingen | 88.040 | 71.784 | 84.956 | 69.899 | 88.713 | 69.899 | 83.879 | 69.899 | 83.921 | 69.899 | 85.366 | 69.899 | |
6.4-Begeleide participatie | 44.517 | 13.430 | 41.654 | 11.123 | 34.661 | 9.745 | 33.801 | 9.169 | 32.529 | 8.628 | 31.224 | 8.119 | |
6.5-Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.6-Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 20.543 | 4.922 | 19.313 | 5.265 | 19.204 | 3.579 | 19.404 | 3.589 | 19.608 | 3.594 | 18.845 | 3.605 | |
6.71-Maatwerkdienstverlening 18+ | 11.509 | 403 | 13.467 | 345 | 14.373 | 345 | 14.887 | 345 | 15.395 | 345 | 15.251 | 345 | |
6.72-Maatwerkdienstverlening 18- | 64.748 | 29.092 | 53.605 | 19.692 | 66.076 | 32.700 | 66.342 | 32.700 | 33.859 | 0 | 33.829 | 0 | |
6.81-Geëscaleerde zorg 18+ | 43.417 | 1.205 | 42.908 | 1.232 | 44.313 | 1.006 | 44.371 | 1.006 | 44.554 | 1.006 | 44.174 | 1.006 | |
6.82-Geëscaleerde zorg 18- | 6.374 | 2.724 | 10.860 | 6.973 | 4.492 | 309 | 4.492 | 309 | 4.492 | 309 | 4.492 | 309 | |
7.1-Volksgezondheid | 6.596 | 4 | 7.070 | 0 | 7.954 | 0 | 7.969 | 0 | 7.984 | 0 | 7.793 | 0 | |
7.2-Riolering | 14.819 | 16.840 | 14.735 | 17.081 | 14.610 | 17.693 | 14.808 | 18.041 | 15.009 | 18.396 | 15.371 | 18.758 | |
7.3-Afval | 24.894 | 32.973 | 19.643 | 28.001 | 20.859 | 29.143 | 21.529 | 29.843 | 22.434 | 29.801 | 22.968 | 30.381 | |
7.4-Milieubeheer | 2.572 | 793 | 2.800 | 598 | 3.185 | 565 | 2.985 | 570 | 2.755 | 575 | 2.755 | 575 | |
7.5-Begraafplaatsen en crematoria | 118 | 113 | 150 | 105 | 124 | 105 | 124 | 105 | 124 | 105 | 124 | 105 | |
8.1-Ruimtelijke ordening | 5.480 | 795 | 6.190 | 650 | 6.256 | 1.717 | 6.089 | 1.571 | 6.629 | 1.571 | 7.093 | 1.571 | |
8.2-Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 34.435 | 42.662 | 24.399 | 20.664 | 25.222 | 23.903 | 21.130 | 20.508 | 7.731 | 8.911 | 7.829 | 4.508 | |
8.3-Wonen en bouwen | 6.889 | 5.775 | 7.184 | 4.600 | 1.590 | 4.530 | 5.585 | 4.330 | 7.581 | 4.330 | 5.575 | 4.330 | |
Totaal Taakveld | 653.502 | 648.774 | 639.088 | 618.704 | 635.150 | 632.437 | 631.833 | 632.098 | 588.360 | 590.342 | 588.993 | 593.879 | |
Mutaties reserves | |||||||||||||
0.10 -Mutaties reserves | 8.012 | 20.797 | 16.156 | 36.540 | 7.713 | 10.426 | 5.593 | 5.328 | 4.783 | 2.802 | 6.858 | 1.972 | |
Totaal mutaties reserves | 8.012 | 20.797 | 16.156 | 36.540 | 7.713 | 10.426 | 5.593 | 5.328 | 4.783 | 2.802 | 6.858 | 1.972 | |
Totaal Lasten en Baten | 661.516 | 669.571 | 655.244 | 655.244 | 642.863 | 642.863 | 637.426 | 637.426 | 593.143 | 593.143 | 595.851 | 595.851 | |
Verdeling taakvelden over programma's
Landelijke taakveld | Verdeling | Programma | ||
0.0 | Bestuur en ondersteuning | |||
0,1 | Bestuur | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,2 | Burgerzaken | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,4 | Overhead | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,61 | OZB Woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,62 | OZB Niet woningen | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,63 | Parkeerbelasting | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
0,7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,8 | Overige baten en lasten | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
0,9 | Vennootschapsbelasting | 100% | 5 | Organisatie en financiën van Breda |
1,0 | Veiligheid | |||
1,1 | Crisisbeheer en brandweer | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
1,2 | Openbare orde en veiigheid | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
2,0 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2,1 | Verkeer en vervoer | 21% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
79% | 4 | Basis op orde in Breda | ||
2,2 | Parkeren | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
2,4 | Economische havens en waterwegen | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
2,5 | Openbaar vervoer | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
3,0 | Economie | |||
3,1 | Economische ontwikkeling | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
3,2 | Fysieke bedrijvenstructuur | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
3,4 | Economische promotie | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
4,0 | Onderwijs | |||
4,1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
4,2 | Onderwijshuisvesting | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
4,3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,0 | Sport, cultuur en recreatie | |||
5,1 | Sportbeleid en activering | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
5,2 | Sportaccommodaties | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
5,3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,4 | Musea | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,5 | Cultureel erfgoed | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,6 | Media | 100% | 2 | Ondernemend Breda |
5,7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
6,0 | Sociaal domein | |||
6,1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,2 | Wijkteams | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,3 | Inkomensregelingen | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,4 | Begeleide participatie | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
6,82 | Geëscaleerde zorg 18- | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
7,0 | Volksgezondheid en milieu | |||
7,1 | Volksgezondheid | 100% | 1 | Vitaal en sociaal Breda |
7,2 | Riolering | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
7,3 | Afval | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
7,5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | 4 | Basis op orde in Breda |
8,0 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
8,1 | Ruimtelijke ordening | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
8,3 | Wonen en bouwen | 100% | 3 | Duurzaam wonen in Breda |
Overzicht indicatoren
Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.
Taakveld naam | 0. Bestuur en ondersteuning | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Formatie | Landelijk | ||||
(Formatie in Fte per 1.000 inwoners) | ||||||
Bron indicator | Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
8,2 | 8,5 | 9,1 | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 0. Bestuur en ondersteuning | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Externe inhuur in % | Landelijk | ||||
(Kosten als % van de totale loonsom ) | ||||||
Bron indicator | (Norm VVB/ realisatie) | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
19,7 | 20,7 | 15,9 | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 0. Bestuur en ondersteuning | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Apparaatskosten | Landelijk | ||||
(Kosten per inwoner) | ||||||
Bron indicator | Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: Bedrag | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
744,0 | 853,0 | Zie opmerking | ||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 0. Bestuur en ondersteuning | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Overhead | Landelijk | ||||
(Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten) | ||||||
Bron indicator | Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
9,8 | Zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 0. Bestuur en ondersteuning | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Bezetting | Landelijk | ||||
(Bezetting in fte per 1.000 inwoners) | ||||||
Bron indicator | Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
8,2 | 8,5 | 8,4 | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 1. Veiligheid | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Verwijzingen HALT | Landelijk | ||||
(Aantal per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 10.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
226,0 | 223,0 | 189,0 | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 1. Veiligheid | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Harde kern jongeren | Landelijk | ||||
(Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 10.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
Zie opmerking | ||||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 1. Veiligheid | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Winkeldiefstallen | Landelijk | ||||
(Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: 0/00 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
3,9 | 3,3 | 2,6 | 6,0-6,6 | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 1. Veiligheid | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Vernielingen en beschadigingen | Landelijk | ||||
(Aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: 0/00 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
6,8 | 6,6 | 5,5 | 2,9-3,3 | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Verkeersongevallen met motorvoertuig | Landelijk | ||||
(Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
5,0 | zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Vervoersongevallen fietser | Landelijk | ||||
(Ziekenhuisopname na verkeersongeval fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
8,0 | zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 3. Economie | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Functiemenging | Landelijk | ||||
(De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen tov aantal woningen). Bij 50 is het fifty-fifty) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
54,9 | 54,9 | 55,3 | 55 | 55 | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. | |||||
Taakveld naam | 3. Economie | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Bruto gemeentelijk product | Landelijk | ||||
(Verhouding tussen verwacht en gemeten product) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
* | Zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 3. Economie | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Vestigingen van bedrijven | Landelijk | ||||
(Aantal vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
137,7 | 139,5 | 144,6 | * | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 4. Onderwijs | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Absoluut schoolverzuim | Landelijk | ||||
(Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen)) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
6,2 | 5,5 | 3,8 | 4 - 6 | 3,5 | ||
Toelichting | Door betere registratie is er sinds 2017 sneller een gerichte aanpak mogelijk. Daarmee verwachten we het absoluut verzuim nog iets te kunnen terugdringen. | |||||
Taakveld naam | 4. Onderwijs | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Relatief schoolverzuim | Landelijk | ||||
(Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen)) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
30,2 | 32,5 | 23,4 | 22 | |||
Toelichting | We proberen de zorgstructuur op scholen te verbeteren door versterkte samenwerking leerplicht, CJG en zorgcoördinatoren. | |||||
Taakveld naam | 5. Sport, cultuur en recreatie | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Niet-wekelijkse sporters | Landelijk | ||||
(Het % niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
44,6 | Zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Kinderen in armoede | Landelijk | ||||
(% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
6,9 | Zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Jongeren met delict voor rechter | Landelijk | ||||
(12 t/m 21-jarigen met delict voor de rechter) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
1,2 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. Voor 2016 en 2017 zijn geen updates beschikbaar. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Werkloze jongeren | Landelijk | ||||
(Jeugdwerkloosheid onder 16 t/m 22 jarigen) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
1,5 | 1,50 | Zie opmerking | ||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Netto arbeidsparticipatie | Landelijk | ||||
(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
67,0 | 67,3 | * | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Jongeren met jeugdhulp | Landelijk | ||||
(Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (over het hele jaar)) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
8,9 | 8,9 | 9,1 | 6 | Zie opmerking | ||
Toelichting | Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Jongeren met jeugdreclassering | Landelijk | ||||
(Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar ) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
0,5 | 0,5 | 0,4 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Re-integratievoorzieningen | Landelijk | ||||
(Re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners 15 - 65 jaar) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
29,0 | 28,2 | 33,6 | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 6. Sociaal domein | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Maatwerkarrangementen WMO | Landelijk | ||||
(Aantal cliënten per 1.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO ) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
76,0 | Zie opmerking | |||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 7. Volksgezondheid en milieu | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Omvang fijn huishoudelijk restafval | Breda en Landelijk | ||||
(Maximaal aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: KG | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
180,0 | 188,0 | 155,0 | 142 | 135 | ||
Toelichting | In 2030 moet het aantal kg restafval per inwoner bij benadering nul zijn. | |||||
Taakveld naam | 7. Volksgezondheid en milieu | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Hernieuwbare elektriciteit | Breda en Landelijk | ||||
(aandeel hernieuwbare energie van totale energie) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
12,4 | 4,4 | 18 | 19 | |||
Toelichting | In de klimaatnota ("steek positieve energie in het klimaat", 2008) is het streven opgenomen dat in 2015 15% en in 2020 20% van alle energie duurzaam is. Dit resulteert in de hiernaast staande streefwaarden. | |||||
Taakveld naam | 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Nieuw gebouwde woningen | Landelijk | ||||
(Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
3,6 | 5,7 | Zie opmerking | ||||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Demografische druk | Landelijk | ||||
(Groene en grijze druk (jongeren tot 15 jr en ouderen boven 65 jr ten opzichte van 15 - 65 jaar)) | ||||||
Bron indicator | CBS | Meeteenheid: % | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
64,9 | 65,3 | 65,7 | Zie opmerking | |||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Landelijk | ||||
(Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Bedrag | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
638,0 | 639,0 | 650,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Landelijk | ||||
(Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Bedrag | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
744,0 | 741,0 | 750,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||
Taakveld naam | 8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing | Opgenomen voor | ||||
Naam indicator | Gemiddelde WOZ-waarde | Landelijk | ||||
(WOZ waarde woningen in duizend euro) | ||||||
Bron indicator | VNG Realisatie | Meeteenheid: Bedrag in duizend euro | ||||
Periode | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |
225,0 | 225,0 | 235,0 | Zie opmerking | Zie opmerking | ||
Toelichting | Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||