Binnen Programma 5 is het saldo van baten en lasten in de Begroting 2019  € 11,1 miljoen positiever dan in de Begroting 2018.
Voor het onderdeel “Een toekomstbestendige organisatie” is op betreffende onderdelen de loon-prijs-compensatie van 2% verwerkt, hier tegenover staat een hogere doorbelasting van de uren naar de producten.  Daarnaast is vanuit het bestuursakkoord Lef en Liefde € 540.000 beschikbaar gekomen voor Basisvoorzieningen ICT. 

De belangrijkste afwijkingen doen zich voor bij het onderdeel “Solide financiën”. 
Voor het gemeentefonds is de stand van zaken verwerkt tot en met de meicirculaire 2018. De geraamde baten vanuit het gemeentefonds zijn in 2019 ca. € 10 miljoen hoger dan in 2018 wat met name ontstaat door de jaarlijkse groei van het fonds (accres) voor 2019. 

Daarnaast is het treasuryresultaat geactualiseerd, is de indexering op de OZB verwerkt en is de stelpost onvoorzien verlaagd met € 500.000 conform afspraken in het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord is tevens een nadere besparing van € 1 miljoen opgenomen. Deze is deels ingevuld door verlaging van de raming van de af te dragen vennootschapsbelasting (VPB) met € 0,5 miljoen. We verwachten voor de komende jaren namelijk nog geen VPB af te hoeven dragen.
Daarnaast wordt er in 2019 per saldo € 3,6 miljoen minder aan de reserves onttrokken dan in 2018. Dit is met name het gevolg van een aantal eenmalige onttrekkingen aan de algemene reserve; in 2018 waren er onttrekkingen voor Logistic Community (€ 3,0 mln.) en Versterken woonagenda (€ 2,0 mln.), in 2019 is er een eenmalige onttrekking van € 1,4 mln. voor Sport investeringen. Verder zijn er een aantal mutaties in de stortingen en onttrekkingen die meer technisch van aard zijn en per saldo tegen elkaar wegvallen.

Investeringen

Dit betreft de investeringen in de gemeentelijke bedrijfsvoering waaronder met name de investeringen en benodigde vervangingen in het gemeentelijk wagenpark en op het gebied van automatisering.