Nr.

Thema

product

Algemene uitkeringen

Lokale heffingen

Onvoorzien

Overige baten en lasten

Saldo van de financieringsfunctie

Dividend

Vennootschapsbelasting (VPB)

Thema  5.2:

Solide financiën: (financieel gezond)

Breda is financieel solide: de meerjarenbegroting is structureel sluitend, er is voldoende weerstandsvermogen en investeringscapaciteit. Er is inzicht in de financiële positie van de gemeente en het financiële proces is helder. De ontwikkeling van de lastendruk voor inwoners en ondernemers is voorspelbaar.

•   We geven niet meer uit dan  binnen komt;
•   Structurele financiële middelen zijn voor structurele kosten, incidentele middelen voor incidentele kosten.
•   We zetten de schouders onder structurele problemen om ze structureel op te lossen.
•   Rijksbijdragen voor specifieke taken zijn uitgangspunt. Daarvoor voeren we de taken uit en we leggen er geen extra algemene middelen bij.
•   We vinden het belangrijk om een financiële buffer te houden. Daarom bewaken we nauwkeurig onze risico’s en reserveren voldoende middelen, zonder onnodig oppotten.
•   Voortuitgang van de stad staat voorop. Voor die opgave staan we niet alleen. Waar het kan en realistisch is, kiezen we vaker voor cofinanciering.
•   We  lossen de tekorten op van de verschillende onderdelen van het sociaal domein en willen grip op de beheersing. We presenteren per onderdeel het totaalpakket aan maatregelen. Voor de gewenste financiële flexibiliteit om in te kunnen springen op kansen en onvoorziene tegenvallers besparen we € 1 miljoen.
•   We stellen een meerjarenverbeterplan op en beginnen met de uitvoering ervan. De verbetering van de interne beheersing gaat over het vergroten van de voorspelbaarheid van de organisatie en is ook cruciaal en randvoorwaardelijk voor het kunnen realiseren van de stevige ambities en uitdagingen. Zo komen we samen nog beter in control.

Inzicht in de financiële positie en processen
We maken de gevolgen van keuzes zichtbaar en presenteren de financiën transparant. Dit doen we bijvoorbeeld met een duidelijke presentatie van de Planning & Control documenten op www.hetgeldvanbreda.nl. De administratieve organisatie wordt eenvoudiger en slimmer, we registreren enkel dat wat bijdraagt aan een goede dienstverlening.

Voorspelbare ontwikkeling van de (lokale) lasten
•   De jaarlijkse loon- en prijsontwikkeling stellen we vast op 2%.
•   De onroerende zaakbelasting (OZB) voor woningen daalt jaarlijks met 1%.
•   De OZB voor niet-woningen wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%.
•   De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn 100% kosten¬dekkend met een jaarlijkse indexering met 2%.