Thema 1 | Een toekomstbestendige organisatie | ||||||
Product 2 | Bedrijfsvoering | ||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||
Waarop gaan we rapporteren/verantwoorden | |||||||
Formatie |
Formatie in Fte per 1.000 inwoners
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Formatie in Fte per 1.000 inwoners | 8,21000 | 8,50000 | 9,13000 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Apparaatskosten | |||||||
Kosten per inwoner
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: Bedrag | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Kosten per inwoner | 744,00000 | 853,00000 | Zie opmerking | ||||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Externe inhuur in % | |||||||
Kosten als % van de totale loonsom
Bron: (Norm VVB/ realisatie) | Meeteenheid: % | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Kosten als % van de totale loonsom | 19,66000 | 20,73000 | 15,90000 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
Ziekteverzuim | |||||||
(Verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen per jaar, gecorrigeerd voor deeltijdwerkers en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering (gemiddelde 100.000+ gemeenten) | Meeteenheid: % | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
(Verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen per jaar, gecorrigeerd voor deeltijdwerkers en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof) | 4,85000 | 5,10000 | 5,34000 | 4,5 | 4,5 | ||
Bezetting |
Bezetting in fte per 1.000 inwoners
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: Aantal per 1.000 | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Bezetting in fte per 1.000 inwoners | 8,20000 | 8,50000 | 8,43000 | Zie opmerking | |||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||
Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||||||||||||||
De kosten van dit product | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||||||||||
Bedrijfsvoering | 63 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
Totaal van het product | 63 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||