Thema 1 | Een toekomstbestendige organisatie | ||||||
Product 1 | Overhead | ||||||
Wat gaan we ervoor doen? | |||||||
Waarop gaan we rapporteren/verantwoorden | |||||||
Overhead |
Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering | Meeteenheid: % | ||||||
Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Streefwaarde 2018 | Streefwaarde 2019 | |||
Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten | 9,82000 | Zie opmerking | |||||
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald. | |||||||
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||
Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||||||||||||||
De kosten van dit product | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||||||||||
Overhead | 65.021 | 7.420 | 60.115 | 5.089 | 60.061 | 5.456 | 60.006 | 5.456 | 59.187 | 5.456 | 59.079 | 5.456 | ||||||||||||
Totaal van het product | 65.021 | 7.420 | 60.115 | 5.089 | 60.061 | 5.456 | 60.006 | 5.456 | 59.187 | 5.456 | 59.079 | 5.456 | ||||||||||||